南涧彝族自治县人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 南涧彝族自治县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南涧彝族自治县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督以及法律规定的其他职权。
（二）2022年度重点工作任务概述
南涧县人民检察院切实增强政治意识、大局意识，不断提升政治能力，将检察工作置于南涧经济社会发展大局中去谋划，为维护南涧安全稳定、保障经济社会高质量发展提供坚强司法保障。始终坚持党对检察工作的绝对领导。牢牢把握检察机关的政治属性，严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》《中国共产党政法工作条例》，主动向县委、大理州人民检察院请示报告重大案事项4次。坚持讲政治与抓业务有机统一，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见、州委实施细则，探索加强新时期检察机关法律监督的思路和方法。持续加强检察机关党的政治建设，自觉推动党史学习教育常态化长效化，深入推进“两个革命”开展“学做”活动，坚持把政治建设与业务建设融为一体，不断提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决落实全面管党治检主体责任，毫不放松抓牢意识形态工作，自觉接受县委政治巡察，对反馈的问题照单全收并限期整改到位。服务保障南涧经济社会高质量发展。贯彻“法治是最好的营商环境”理念，实地走访调研了解民营企业需求，积极开展送法进企业宣传活动3次，为企业合规经营“把脉问诊”，提供针对性法律服务。围绕“公益诉讼助力乡村振兴”专项行动，积极探索乡村生态文明、乡村风貌治理等公益诉讼案件。办理涉及生态环境、资源保护公益诉讼案件48件，督促相关职能部门修复受损林地53.5亩。开展“公益诉讼守护美好生活”专项行动，对辖区内的水污染和生活垃圾处理问题，向相关行政机关发出诉前检察建议，均得到采纳并整改完毕，乡村垃圾污染问题得到了有效治理。选派2名优秀干警驻村开展乡村振兴定点帮扶工作，累计帮扶资金7.2万元。把司法救助作为检察机关助力乡村振兴的重要载体，以困境被害人、未成年被害人为救助重点，共办理国家司法救助案件17件，发放救助金10.08万元，让困难群众感受到司法温度和检察担当。积极推进市域社会治理现代化。落实“谁执法谁普法”责任，积极推动法制宣传进农村、进企业、进社区、进校园。找准检察工作融入市域社会治理的切入点、着力点，积极推进“两进三下”工作。最大程度地服务和方便人民群众，在县综治中心、八个乡镇建立了“两进三下”工作站。把法律监督工作全面融入综治服务中心和基层社会治理单元，构建资源优化整合、信息互联互通、民生一站服务、矛盾多元化解、法律靠前保障的一体化检力下沉服务网格系统，为人民群众提供多途径、多层次、多种类的“网格+检察”常态化司法服务，为基层市域社会治理现代化提供坚强有力的司法保障。
全力护航党的二十大胜利召开。坚决维护国家政治安全和社会和谐稳定，高度重视党的二十大安保维稳工作，成立领导小组、制定工作方案，实行24小时应急值守。高度关注危害人民群众生命财产安全犯罪，严厉打击故意杀人、故意伤害、强奸等严重暴力犯罪，批准逮捕10人，起诉22人；突出惩治盗窃、诈骗、抢夺等多发性侵财犯罪，批准逮捕16人，起诉38人；依法惩治黄赌毒犯罪，批准逮捕22人，起诉26人；依法惩治电信网络犯罪，批准逮捕6人，起诉14人。常态化开展扫黑除恶，受理举报线索1条。协同相关单位，完成对弥渡县涉黑涉恶线索交叉检查工作。针对行业领域突出问题制发检察建议1份，得到采纳并整改完毕。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部及第三检察部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入南涧彝族自治县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为南涧彝族自治县人民检察院。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南涧彝族自治县人民检察院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
南涧彝族自治县人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
南涧彝族自治县人民检察院2022年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
南涧彝族自治县人民检察院2022年度收入合计10700258.09元。其中：财政拨款收入10311594.01元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入388664.08元，占总收入的3.63%。与上年相比，收入合计增加291816.58元，增长2.80%。其中：财政拨款收入增加686328.90元，增长7.13%；其他收入减少394512.32元，下降50.37%。主要原因是2022年有932750.00元的大中型维修改造经费收入，导致财政拨款收入增加。而2021年有人员去世，非同级财政保障的死亡抚恤金拨入，2022年无此类经费拨入，导致其他收入有所下降。
二、 支出决算情况说明
南涧彝族自治县人民检察院2022年度支出合计10688425.21元。其中：基本支出7467975.21元，占总支出的69.87%；项目支出3220450.00元，占总支出的30.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加197626.39元，增长1.88%。其中：基本支出减少891206.36元，下降10.66%；项目支出增加1088832.75元，增长51.08%；基本支出下降主要原因是由于2021年有人员去世，有死亡抚恤金拨入，2022年无此类经费拨入，导致基本支出有所下降；项目支出增加主要因为2022年有932750.00元的大中型维修改造经费收入，导致项目支出收入增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障南涧彝族自治县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7467975.21元。与上年对比减少891206.36元，下降10.66%。主要原因由于2021年有人员去世，有死亡抚恤金拨入，2022年无此类经费拨入，导致基本支出有所下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6457932.09元，占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1010043.12元，占基本支出的13.52％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障南涧彝族自治县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3220450.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1088832.75元，增长51.08%。项目支出增加主要因为2022年有932750.00元的大中型维修改造经费收入，导致项目支出收入增加。具体项目开支及开展工作情况：检察监督共计使用1707100.00元（其中：转移支付办案业务费共使用1117100.00，转移支付业务装备经费共使用590000.00）；其他检察支出共计使用1513350.00元（其中：服装经费共使用28600.00元，聘用制书记员补助经费共使用528000.00元，2022年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费共使用24000.00元，大中型维修改造经费932750.00元）。以上项目用于保障南涧彝族自治县人民检察院正常开展的法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督刑事执行监督及民事、行政、公益诉讼检察等工作以及所需要的业务装备配备、提升和信息化建设；保障聘用制书记员工资正常发放，保险缴费等，开支过程中本着勤俭办事、专款专用的原则有效服务于司法办案，树立检察机关的良好形象。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出10311594.01元，占本年支出合计的96.47%。与上年相比增加686328.90元，增长7.13%，主要原因是2022年有932750.00元的大中型维修改造经费收入，导致财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出8948343.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于在职人员工资福利支出及保障单位的正常运转的基本支出、办案业务经费和业务装备经费等特定支出、聘用制书记员补助经费、服装经费等特定事业支出以及执法办案补助经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出507180.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费支出；
3.卫生健康（类）支出419626.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、大病保险等其他行政事业单位医疗方面单位缴纳的部分支出；
4.住房保障（类）支出436444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳在职人员按规定比例计算的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143100.00元，支出决算为76672.74元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54966.74元，占总支出决算的71.69%；公务接待费支出决算21706.00元，占总支出决算的28.31%，具体是国内接待费支出决算21706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南涧彝族自治县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143100.00元，支出决算为76672.74元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为54966.74元，完成年初预算的64.74%；公务接待费支出决算为21706.00元，完成年初预算的37.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位一是严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用及归还制度；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约相关要求，严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围和规模，严控公务接待批次，因此2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21890.34元，增长39.96%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加19639.34元，增长55.59%；公务接待费支出决算增加2251.00元，增长11.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年由于推进检察工作需要，油价上涨和车辆老化修理费增加等因素导致“三公”经费比上年略有增加,但未超“三公”经费年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于检察业务工作交流学习、案件探讨、协助办案等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县人民检察院2022年机关运行经费支出734791.74元，增加54039.17元，增长7.94%,主要原因为办公费、工会经费、公务接待费较上年有所增加导致2022年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、印刷费、邮电费等。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，南涧彝族自治县人民检察院资产总额18775785.38元，其中，流动资产156026.29元，固定资产17646180.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产973579.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加645485.38元，其中固定资产增加557900元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋89.06平方米，账面原值445300.00元，实现资产使用收入55000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1458090.09元，其中：政府采购货物支出478700.00元；政府采购工程支出979390.09元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
“部门整体支出绩效自评情况”和“部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我单位无公开“部门整体支出绩效自评情况”和“部门整体支出绩效自评表”。项目支出绩效自评表详见附表（公开12表-公开19表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费支出：指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。
