南涧彝族自治县人民检察院
2024年预算公开目录
第一部分 南涧彝族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南涧彝族自治县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南涧彝族自治县人民检察院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
南涧彝族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.对于公安机关侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共内设置五个机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年南涧县人民检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神和省委、州委、县委的部署安排，全面加强新时代检察机关法律监督工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，聚焦法律监督，突出“高质效办好每一个案件”，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，以高水平的检察服务保障南涧经济社会高质量发展。
一是旗帜鲜明讲政治，倾心倾力维护社会稳定。把党的政治方向、政治原则、政治要求落实到检察工作及内部建设中。始终保持对严重刑事犯罪的严惩、高压态势，常态化开展扫黑除恶斗争，加大反电诈、禁毒工作力度，协同推进反腐败斗争，切实维护社会和谐稳定。
二是主动融入顾大局，善作善成践行为民司法。秉持法治是最好的营商环境理念，全方位保障市场主体合法权益。推进国家安全体系和治理能力现代化，重点关注安全生产、消防、燃气、仓储物流等社会安全问题。持续开展打击侵犯人民群众切身利益违法犯罪专项行动，重点整治网络电信诈骗、侵害未成年人权益等问题。全面建设生态文明，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。依托公开听证、司法救助、检调对接、智慧检务等平台多元化解社会矛盾。依法办理涉及群众切身利益的案件，诠释以人民为中心的发展思想，推动实现检察领域“全过程人民民主”落实落地。
三是勇于监督谋发展，尽职尽责维护公平正义。牢牢把握“高质效办好每一个案件”基本价值追求，强化数字赋能，提升办案质效，深化侦查监督与协作配合机制，提升刑事立案、侦查活动的监督质效。优化刑事审判、执行活动监督方式，守好司法公正最后一道防线。全面加强民事检察、行政检察工作，强化精准监督、类案监督，赋能法治政府、法治社会建设。以稳数量、提质效、拓领域为主线，加强重点领域公益诉讼案件办理，忠实履行公共利益代表的职责使命。
四是脚踏实地重自强，从严从实锤炼检察队伍。坚持全面从严管党治检，推动以党的建设实效审视检察业务成效，以检察业务成效检验党的建设自觉。坚持人才强检战略，以创建检察品牌为引领，以落实司法责任制、检察官惩戒为驱动，以深化教育培训、实战练兵为抓手，激发检察人员愿干事、能干事、干成事的内生动力，全面提升检察干警的履职能力和履职廉洁性。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入8,324,295.55元，其中：一般公共预算7,427,295.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入897,000.00元。
与上年对比增加241,744.98元，增幅达2.99%，主要原因是本年新招录一人，故单位财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入7,427,295.55元，其中:本年收入7,380,100.55元，上年结转收入47,195.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,380,100.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入较上年增加209,744.98元，增幅达2.91%。其中本年收入增加342,399.98元，上年结转收入减少132,655.00元，主要原因是本年新招录一人，故单位财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出8,324,295.55元。财政拨款安排支出7,427,295.55元，其中：基本支出7,130,100.55元，与上年对比基本支出增加342,399.98元，增幅达50.44%，主要原因是本年新招录一人，故基本支出增加；项目支出297,195.00元，与上年对比减少132,655.00元，减幅达30.86%。主要原因为2023年度有大中型维修改造项目结转资金179,850.00元，而2024年度无此项目导致项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,645,389.72元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督47,195.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院检察业务工作方面的开支。
公共安全支出-检察-其他检察支出250,000.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出551,402.08元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,509.37元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院社会保障保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗296,378.62元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院行政单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助173,892.12元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,120.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工其他行政事业单位医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金439,408.64元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额104,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算104,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,176.00元，较上年减少8,624.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南涧彝族自治县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
南涧彝族自治县人民检察院2024年公务接待费预算为33,800.00元，较上年减少6,200.00元，下降15.5%，国内公务接待批次为60余次，共计接待400余人次。
增减变化原因主要由于厉行节约，严格控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
南涧彝族自治县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为78,376.00元，较上年减少2,424.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费78,376.00元，较上年减少2,424.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因主要由于我单位坚持厉行节约原则，严格控制公务用车购置费及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费：本项目紧紧围绕检察业务工作重点，为检察业务提供综合保障，具体目标为：1.牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍。2.牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展。3.建成一支高效的后勤服务队伍，提高服务的精细化水平，提高服务的质量和效益；强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，增加社会就业机会。4.强化自身内部监督，主动接受人大监督、政协民主监督，认真办理和听取人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师和其他群众代表意见建议。
非同级财政保障（特定目标类）经费绩效目标：本项目根据中央和省委、省政府关于和健全完善政法工作经费保障机制的相关要求，确定南涧彝族自治县人民检察院2024年非本级财力保障专项经费项目目标为：用于保障我单位办理审查批捕、立案监督、审查起诉以及抗诉等案件；开展刑事、民事、行政诉讼监督和公益诉讼等。我单位将本着勤俭办事、专款专用的原则，将项目资金全部用于案件办理的成本性支出，确保检察业务的顺利开展。
其他人员支出绩效目标：本项目依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%， 解决就业岗位人数不少于9人，在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院2024年机关运行经费安排898,455.97元，与上年对比增加75,015.64元，主要原因是本年新招录一人，导致2024年机关运行经费安排预算增加。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南涧彝族自治县人民检察院资产总额21,017,456.01元，其中，流动资产264,854.60元，固定资产19,777,522.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产975,079.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,240,108.95元，其中固定资产增加2,131,342.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产89.06平方米，资产出租收入0.00元（租金于2024年3月前收取，预计收入为55,000.00元）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
