大理市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 大理市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大理市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市人民检察院是国家的法律监督机关，在中共大理市委和大理州人民检察院的领导下，执行上级人民检察院的检察工作方针，依法履行法律监督职责，保证国家法律的正确统一实施。主要职责是：对大理市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受大理市人民代表大会及其常委会的监督，自觉接受政协大理市委员会的民主监督和社会各界的监督；对法律规定管辖的刑事案件进行审查，依法批准或决定是否逮捕、起诉；依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法及对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；依法对人民法院的审判活动是否合法，刑事判决、裁定是否正确和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.在践行对党绝对忠诚上展现新担当。坚持党对检察工作的绝对领导，以党的政治建设为统领，贯通推进思想建设、队伍建设、业务建设，持续巩固拓展主题教育成果。坚持从政治上着眼、从法治上着力，把讲政治与讲法治有机结合，把执行党的路线方针政策与执行国家法律有机统一，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程，确保检察履职、监督办案政治效果、法律效果、社会效果有机统一，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关最鲜明的政治底色。
2.在服务高质量发展上取得新成效。坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。坚定不移贯彻总体国家安全观，聚焦更高水平平安大理、法治大理建设，依法严惩严重暴力犯罪、重大毒品犯罪以及严重经济犯罪等，积极参与安全生产风险专项整治，运用法治力量维护政治安全、社会安定、人民安宁。充分履行职务犯罪检察职能，积极参与反腐败斗争。能动履职参与苍山洱海一体化保护治理，切实推动生态屏障持续巩固。扎实开展“检察护企”专项行动，依法惩治扰乱市场经济秩序犯罪，深化涉案企业合规改革，依法平等保护各类经营主体产权和合法权益，营造法治化营商环境。协同推动文物文化遗产保护、涉旅行业综合整治，助力打造更有竞争力的大理旅游品牌。加快探索“拟不起诉+社会考察”工作，推进轻罪综合治理，不断提升社会治理现代化水平。
3.在办好检察为民实事上彰显新作为。坚持和发展新时代“枫桥经验”大理检察实践，持续抓实群众信访件件有回复，深化落实接访下访、包案化解等制度，以“如我在诉”的理念，在检察办案各环节推进矛盾纠纷法治化实质性化解，努力做到案结事了人和。会同有关部门开展“检护民生”专项行动，依法惩治电信网络诈骗、食品药品安全、养老诈骗、恶意欠薪、侵犯公民个人信息等违法犯罪；深化道路交通安全和运输执法领域检察监督，促进出行安全；进一步加大司法救助力度，推动司法救助与社会救助相衔接；深化未成年人综合司法保护，加强未成年被害人关爱救助，积极探索制定“一站式”询问救助工作规范，切实维护未成年人合法权益。
4.在提升法律监督质效上实现新进展。紧扣法律监督主责主业谋划推动工作，始终把工作重心放在加强法律监督上，提升刑事检察质量，加大民事检察、行政检察力度，精准、规范办理公益诉讼案件，坚决纠正监督质效不高、履职不规范等问题，不断提升监督实效和检察工作规范化水平，在守正创新中推动“四大检察”全面协调充分发展。积极实施数字检察战略，建好洱海保护治理数字检察监督模型，推动大数据与检察工作深度融合，提升监督实效，结合办案深入查找发案原因，从制度机制上找漏洞，从可整改、能见效的角度入手，向相关部门发出检察建议，推动源头治理，切实解决问题。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制62人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入18,062,474.35元，其中：一般公共预算15,222,474.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,840,000.00元。
与上年对比减少310,360.52元，降幅1.69%，主要原因分析:一是本年实有人数较上年减少2人，工资福利支出相应减少；二是2024年机关事业单位职业年金记实资金调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入15,222,474.35元，其中:本年收入15,222,474.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,222,474.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少410,360.52元，降幅2.62%，主要原因分析：一是本年实有人数较上年减少2人，工资福利支出相应减少；二是2024年机关事业单位职业年金记实资金调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出18,062,474.35元。财政拨款安排支出15,222,474.35元，其中：基本支出14,672,474.35元，与上年对比减少410,360.52元，降幅2.72%，主要原因分析：一是本年实有人数较上年减少2人，工资福利支出相应减少；二是2024年机关事业单位职业年金记实资金调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制，导致基本支出减少；项目支出550,000.00元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行11,636,763.55元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出550,000.00元，主要用于检察业务工作开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,088,273.28元，主要用于单位基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,171.26元，主要用于单位工伤保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗584,946.89元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助385,979.73元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,320.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金930,019.64元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计276,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降39.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
大理市人民检察院2024年公务接待费预算为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。
增减变化原因:2024年公务接待费预算数较2023年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为240,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费240,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因:2024年度无公务用车购置计划，故业务用车购置费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位在预算绩效管理工作中，严格按照云南省财政厅和云南省人民检察院的相关规范要求开展，充分结合大理市人民检察院工作重点和工作实际设置整体支出绩效目标，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，定期做好整体支出绩效财务分析，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，努力发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。预算项目绩效目标具体情况如下：
检察业务综合保障经费:本项目紧紧围绕检察业务工作重点，为检察业务提供综合保障，具体目标为：1.牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍。2.牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展。3.建成一支高效的后勤服务队伍，提高服务的精细化水平，提高服务的质量和效益；强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，增加社会就业机会。4.强化自身内部监督，主动接受人大监督、政协民主监督，认真办理和听取人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师和其他群众代表意见建议。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理市人民检察院2024年机关运行经费安排1,932,163.75元，与上年对比增加38,834.06元，增幅2.05%，主要原因分析：工资调整，按工资总额比例提取的工会经费和福利费随着基数变化而增加。
机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大理市人民检察院资产总额8,410,282.81元，其中，流动资产1,373,293.49元，固定资产5,605,604.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,366,557.94元，其他资产64,826.62元。与上年相比，本年资产总额增加245,907.84元，其中固定资产减少459,672.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值286,305元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
