巍山彝族回族自治县人民检察院
2024年预算公开目录
第一部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
巍山彝族回族自治县人民检察院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山彝族回族自治县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
巍山彝族回族自治县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，巍山彝族回族自治县人民检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领悟践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真对照《“十四五”时期检察工作发展规划》，以推进检察工作现代化为引领，紧扣围绕中心、服务大局、检察为民工作主线，求真务实、担当实干，努力为巍山现代化建设发挥法治保障和服务作用。
1.以更高政治站位，推进检察工作现代化。始终坚持党对检察工作的绝对领导，做实一切检察工作“从政治上看”。深刻把握检察工作现代化的正确方向、内在逻辑、实践要求和根本动力，主动把贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神转化为工作思路、工作举措和具体行动，不断提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保巍山检察工作行有所向、进有所依。
2.以更优检察举措，打造服务大局新样板。心怀“国之大者”，找准“检察之为”，把服务大局作为谋划、推进检察工作的基本方向。坚决打好维护国家安全主动仗，加大网络犯罪惩治和预防力度，常态化推进扫黑除恶斗争。依法参与各类风险防范化解，主动融入乡村振兴战略，深入推进法治化营商环境优化升级，继续加大对民企平等保护力度，积极稳妥开展涉案企业合规改革，建立健全检察监督与行政执法衔接机制。持续推进“两进三下”工作，推动检察环节社会治理深耕善治。
3.以更新检察理念，做强法律监督主引擎。牢牢把握新征程上党和国家事业发展的更高法治要求、人民群众的更深法治期待，牢固树立“高质效监督办案”理念，深入构建以证据为核心的刑事指控体系建设，强化民事监督和行政监督，加强公益诉讼检察工作力度，强化司法人员职务犯罪侦办精准度，围绕“双下降、一底线”目标持续开展好未成年人检察工作。坚定不移推进数字检察战略，将数字检察的实战实用实效体现到检察工作现代化各方面全过程。
4.以更严检察管理，找准竞进跨越新赛道。以“三个一”工程为抓手，常态化开展政治轮训、业务培训、岗位练兵、法律文书评比以及观摩庭等活动，以赛促学、以评促质，推动履职能力提升。强基固本，不断规范人员管理、财务管理、资产管理。始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，一刻不放松推进全面从严治党治检，健全检察权运行制约监督体系，更加自觉接受人大、政协和社会各界监督，把“打铁还需自身硬”落到实处、推向深处。
二、预算单位基本情况
巍山彝族回族自治县人民检察院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年我单位财务总收入9,283,446.60元，其中：一般公共预算8,263,446.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,020,000.00元。
与上年对比财务总收入增加320,636.29元，增幅3.58%，主要原因是其他收入较上年增加，2024年其他收入中非同级财政保障（其他人员支出）经费预算包含测算的上年结转金额120,000.00，非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费预算退休人员死亡后一次性抚恤金结合实际较上年预算增加200,000.00元。因此2024年财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年我单位财政拨款收入8,263,446.60元，其中:本年收入8,263,446.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,263,446.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少19,363.71元，减幅0.23%，主要原因是退休1人，相应工资福利减少，因此财政拨款收入较上年略有减少。
四、预算单位支出情况
2024年我单位预算总支出9,283,446.60元。财政拨款安排支出8,263,446.60元，其中：基本支出7,813,446.60元，与上年对比减少19,363.71元，减幅0.25%，主要原因是退休1人，相应工资福利减少，因此财政拨款收入较上年略有减少。
项目支出450,000.00元，与上年对比无增减，主要原因是预算项目金额一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,174,004.14元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的基本支出、聘用制书记员补助经费。
公共安全支出-检察-其他检察支出450,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出592,194.56元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,222.63元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗318,304.58元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214,325.35元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,760.00元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金487,635.34元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,818.08元，较上年减少5,000.00元，下降2.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降10.71%，国内公务接待批次为54次，共计接待290人次。
减少的原因为严格按照“过紧日子”要求逐年压减公务接待费用，严格控制接待人数及规模，因此公务接待预算费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为178,818.08元，较上年减少2,000.00元，下降1.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费178,818.08元，较上年减少2,000.00元，下降1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，公务用车购置及运行维护费只增不减，较上年预算略有减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费:本项目主要用于保障我单位日常运转所需的物业管理费等,支持单位正常履职，确保各项工作正常开展；围绕地方中心工作，服务社会和谐稳定，为地方经济社会健康发展保驾护航；强化检察监督职能，加大刑事检察、民事检察和控告申诉检察监督力度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极探索行政检察监督工作；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展；为我单位业务装备提供经费保障，强化法律监督职能，提高执法办案信息化水平，推进检察信息化建设，提高我院检察信息化水平，推进智慧检务工作的开展；强化对检察权运行的监督制约，建立一支忠诚、廉洁、高效的检察队伍。设定的具体绩效指标：业务装备采购计划完成率不低于95%；认罪认罚适用率不低于80%；生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率100%；服务受益人员满意度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年机关运行经费安排1,014,506.94元，与上年对比增加19,387.03元，增幅1.95%，主要原因是人员工资正常增长，因此按比例计提的工会经费、福利费正常增加。机关运行经费主要用于办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，巍山彝族回族自治县人民检察院资产总额19,369,228.51元，其中，流动资产640,105.55元，固定资产18,101,577.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产627,545.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加50,713.15元，其中固定资产减少808,909.74元，无形资产增加512,910.13。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
