附件1
宾川县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 宾川县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宾川县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
宾川县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宾川县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件履行法律监督职能和领导全县人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，宾川县人民检察院机关内设5个机构，包括 ：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）重点工作概述
1、发展与安全并存，维护社会大局稳定更有效。把维护国家政治安全摆在更加突出的位置，依法打击危害国家安全犯罪。持续开展扫黑除恶斗争和跨境违法犯罪整治，审查起诉妨害国（边）境管理犯罪10件35人。全力投入打击缅北电信诈骗专项行动，审查起诉“7.17”专案15件32人。依法打击电信网络诈骗犯罪，审查起诉帮信罪9件25人，起诉7件15人；审查起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪28件53人，起诉16件55人。结合司法办案，积极开展防范电信网络犯罪法治宣传，构筑全民反诈防线，开展命案防控、危险爆炸物品等专项整治，切实维护人民群众财产安全和社会大局稳定。
2、治罪与治理并重，保障平安建设更有力。充分发挥批捕、起诉职能作用，共受理审查逮捕案件113件166人，批捕91件129人；受理审查起诉案件452件662人，起诉339件539人。对情节轻微无逮捕、起诉必要的依法从宽处理，不批捕32人，不起诉125人，诉前羁押率为29.11%。落实认罪认罚从宽制度，共计适用 552人，适用率达88.89%。扎实推进“轻重分离、繁简分流、延伸治理”的轻罪治理格局，快速办理醉酒驾驶机动车刑事案件156件159人，不起诉22件23人，呈现“当轻则轻，当重则重”态势，有效增进社会和谐。
3、打击与服务并行，保障和服务营造一流营商环境更有为。部署开展“检察护企”专项行动，围绕严厉打击犯罪、强化法律监督、着眼良法善治三方面要求认真落实15项措施。审查起诉非法集资、非法经营等破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件21件27人。审查起诉涉企案件11件11人，开通涉企案件“绿色通道”“绿色服务窗口”，在“12309”检察服务中心设置“检察护企”接待室，案件办理中注重化解矛盾、维护权益、追赃挽损、防范治理等延伸工作。例如，办理润民灌溉农民专业合作社被盗窃一案中，第一时间追赃挽损、第一时间听取企业意见，企业的合法权益得到及时维护。加强与工商联沟通协作，提升“检察官访企”质效，“一对一”调研走访15家重点民营企业，收集企业意见诉求20条，有序推动释法说理、纠纷调处工作。开展送法进企业宣传走访13次，增强了企业风险意识。
4、践行初心使命，深化“检护民生”办实事更有情。一是全方位呵护未成年人成长。办理“四大检察”未成年人检察案件34件，强化未成年人保护和犯罪预防，对强制报告制度落实不到位、场所违规接待未成年人等问题，发出行政公益诉讼诉前检察建议16份，民事支持起诉6件。部署开展“利剑护蕾”专项行动，发出《任务交办单》1份、《工作提示函》1份、《案件专报》1份，向乡镇通报涉未信息44次349人，督促建立“一人一档”台账落实包保服务。与县妇联、团县委联合开展检察开放日、“利剑护蕾 青春向阳”法治教育以及模拟法庭进校园等活动，推动未成年人权利“六大保护”落地落实。二是多维度守护群众美好生活。聚焦服务三农，通过办理公益诉讼案件，不断规范农资市场秩序，对农资店经营过期农药、销售未备案种子等问题，督促相关部门积极履职，立案查处违法销售农资案件31件，收缴罚没款10万元。积极办理涉及公共安全领域公益诉讼案件，针对大永高速观音箐段高架桥无桥面集中排水设施，向交通行政主管部门发出检察建议，大永高速公路公司投入37万元安装集中排水设施，及时解决交通安全隐患。针对桑园河河道堆放大量垃圾，督促水务、住建部门履职，投入38540元对排污管道进行改造，清除生活垃圾，服务绿美宾川建设。依法从严打击生产、销售伪劣商品犯罪，受理审查生产、销售伪劣产品罪案件17件22人，深挖原料源头和销售链条，服务质量宾川建设。三是深层次解决群众急难愁盼。以优质高效的群众接访工作持续深化“检护民生”，接待来访群众25人次，办理群众信访案件38件，综合运用领导包案、司法救助、心理咨询等方式，做到7日内程序回复、3个月办理过程或结果答复。受理首次控告申诉案件4件，院领导包案化解4件。办理司法救助案件11件，发放救助金5.8万元。
二、预算单位基本情况
宾川县人民检察院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制36人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,183,262.72元，其中：一般公共预算8,893,262.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入290,000.00元。
与上年对比减少 184,671.89元，降幅1.97%，主要原因分析为:一是填报口径变化;二是人员减少，工资调整、职工五险一金缴纳相应减少;上述两个主要原因导致本年度财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,893,262.72元，其中:本年收入8,893,262.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,893,262.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少 224,671.89元，降幅2.46%，主要原因分析为:一是填报口径变化;二是人员减少，工资调整、职工五险一金缴纳相应减少;上述两个主要原因导致本年度财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,183,262.72元。财政拨款安排支出8,893,262.72元，其中：基本支出8,743,262.72元，与上年对比减少 224,671.89元，降幅2.51%，主要原因分析为:一是填报口径变化;二是人员减少，工资调整、职工五险一金缴纳相应减少;项目支出150,000.00元，与上年150,000.00元保持一致，未有增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,913,440.90元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的工资支出及全院日常运行公用经费支出。
公共安全支出-检察-检察监督150,000.00元，主要用于主要用于宾川县人民检察院车辆运行维护费及劳务费、物业管理费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出670,465.92元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的养老保险及职业年金单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,456.75元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的工伤、生育、失业等保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗360,375.43元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的医疗保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助220,523.78元，主要用于宾川县人民检察院在职人员的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,240.00元，主要用于宾川县人民检察院其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金558,759.94元，主要用于宾川县人民检察院单位所承担的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宾川县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263,200.00元，较上年增加97,200.00元，增长58.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宾川县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
宾川县人民检察院2025年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.7%，国内公务接待批次为64次，共计接待520人次。
公务接待费减少的原因是我院严格按照相关文件要求，逐年压减公务接待费用，严格控制接待人数及规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
宾川县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为237,200.00元，较上年增加98,200.00元，增长70.65%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费117,200.00元，较上年减少21,800.00元，下降15.68%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费减少的原因是远程提讯系统的使用，减少了车辆的使用频率，节省了车辆燃油费，本年度因严格按照财政只减不增的要求，严格压减“三公”经费，导致公车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位在预算绩效管理工作中，严格按照云南省财政厅和云南省人民检察院的相关规范要求开展，充分结合宾川县人民检察院工作重点和工作实际设置整体支出绩效目标，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，定期做好整体支出绩效财务分析，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，努力发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。预算项目绩效目标具体情况如下：
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：1.重点做好执法执勤用车配备工作。2.建成一支高效的后勤服务队伍，提高服务的精细化水平，提高服务的质量和效益；强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，增加社会就业机会。3.项目整体支出时间不晚于2025年11月底。4.全院检察干警对年度项目执行满意率不低于90%。5.项目持续发挥作用期限不低于3年。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宾川县人民检察院2025年机关运行经费安排1,089,743.70元，与上年1,129,667.36元对比减少39,923.66元，下降3.53%，减少的主要原因是公用经费及人员经费相对减少。
机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宾川县人民检察院资产总额17,506,784.16元，其中，流动资产193,163.58元，固定资产17,313,620.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,280,956.41元，其中固定资产增加471，030.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
