附件1
南涧彝族自治县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 南涧彝族自治县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南涧彝族自治县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
南涧彝族自治县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
南涧彝族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.对于公安机关侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共内设置五个机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，南涧彝族自治县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，抓实县委和上级检察机关各项决策部署，围绕经济社会发展大局，聚焦法律监督主责主业，突出“高质效办好每一个案件”，主动想、扎实干、看效果，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当。
一是牢记“担”与“责”，答好服务发展答卷。紧紧围绕县委政府中心工作能动履职，始终保持“严”的震慑力度，惩治各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，推进更高水平的“平安南涧”建设。以“检察护企”专项行动为抓手，依法平等保护各类经营主体，从严惩治破坏社会主义市场经济秩序犯罪。紧扣南涧“绿美茶区、农旅融合发展示范县”发展定位，做亮“检企同行，护航彝乡茶企高质量发展”特色品牌。践行新时代“枫桥经验”，将矛盾化解、风险防控贯穿司法办案全过程。紧紧依托无量山、澜沧江“大山大水”资源禀赋优势，护航“山经济”、服务“水文章”、守护“林资源”，持续擦亮公益诉讼检察品牌。依法惩治腐败犯罪，助力“清廉南涧”建设。
二是统筹“质”与“效”，书写依法履职篇章。一体抓好业务管理、案件管理、质量管理，落实司法责任制。强化刑事诉讼、刑事执行监督，积极探索轻罪治理实践，下大力气提升刑事检察证据审查、法律适用、出庭指控、诉讼监督能力。常抓不懈强化民事检察、行政检察工作，加强“府检联动”“法检联动”，赋能“法治政府”“法治社会”建设。发挥公益诉讼检察“守护国家公益，促进社会治理”职能优势，多办案、办好案、办党委政府认可、人民群众满意、具有检察辨识度的高质效案件。
三是兼顾“情”与“法”，绘就民生福祉蓝图。以“检护民生”专项行动为抓手，强化对“一老一小”、农村妇女、残疾人等特定群体合法权益的保障，兜牢民生底线。加强对群众就业、增收、入学、就医等民生领域的法治保障，守护“钱袋子”、服务“菜篮子”、保障“药匣子”。严守耕地红线，加强对破坏耕地、农地“白色污染”等突出问题的监督和打击力度。深入开展“公益诉讼护航宜居宜业和美乡村建设”活动，守护好良好的生态环境这个“最普惠的民生福祉”。持续深化群众信访“件件有回复”制度，做实民事支持起诉、行政争议实质性化解、公开听证、司法救助等工作，厚植党的执政根基。
四是筑牢“根”与“魂”，锻造担当实干队伍。永葆“打铁自生硬、永远在路上”的清醒和坚韧，以政治建设为统领，融合推进领导班子、人才队伍、专业能力和纪律作风建设。压实全面从严管党治检政治责任，抓实政治督察、内部审计、廉政风险防控等工作。认真落实防止干预司法“三个规定”，确保南涧检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,545,230.32元，其中：一般公共预算7,515,200.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,030,029.59元。
与上年对比财政总收入增加220,934.77元，增长2.65%，主要原因分析一是人员晋级晋档，人员工资增加；二是年内将涉及人员退休，职业年金记实增加，致使财政总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,515,200.73元，其中:本年收入7,515,200.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,515,200.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入较上年增加87,905.18元，增幅达1.18%。主要原因是人员职务职级晋升，故单位财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,545,230.32元。财政拨款安排支出7,515,200.73元，其中：基本支出7,265,200.73元，与上年对比基本支出增加135,100.18元，增幅达1.89%，主要原因是人员职务职级晋升；项目支出250,000.00元，与上年对比减少47,195.00元，减幅达15.88%。主要原因为2024年度有大中型维修改造项目结转资金47,195.00元，而2025年度无此项目导致项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,753,605.65元，主要用于主要用于南涧彝族自治县人民检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督250,000.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出566,459.20元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,914.32元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院社会保障保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗304,471.82元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院行政单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177,656.40元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,120.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工其他行政事业单位医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金446,973.34元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额300,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算300,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,024.72元，较上年减少16,151.28元，下降14.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南涧彝族自治县人民检察院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
南涧彝族自治县人民检察院部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少23,800.00元，下降70.41%，国内公务接待批次为10余次，共计接待70余人次。
增减变化原因主要由于厉行节约，严格控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
南涧彝族自治县人民检察院部门2025年公务用车购置及运行维护费为86,024.72元，较上年增加7,648.72元，增长9.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费86,024.72元，较上年增加7,648.72元，增长9.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因主要是车辆老化，车辆运行维护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费：本项目紧紧围绕检察业务工作重点，为检察业务提供综合保障，具体目标为：1.牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍。2.牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展。3.建成一支高效的后勤服务队伍，提高服务的精细化水平，提高服务的质量和效益；强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，增加社会就业机会。4.强化自身内部监督，主动接受人大监督、政协民主监督，认真办理和听取人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师和其他群众代表意见建议。
非同级财政保障（特定目标类）经费绩效目标：本项目根据中央和省委、省政府关于和健全完善政法工作经费保障机制的相关要求，确定南涧彝族自治县人民检察院2024年非本级财力保障专项经费项目目标为：用于保障我单位办理审查批捕、立案监督、审查起诉以及抗诉等案件；开展刑事、民事、行政诉讼监督和公益诉讼等。我单位将本着勤俭办事、专款专用的原则，将项目资金全部用于案件办理的成本性支出，确保检察业务的顺利开展。
其他人员支出绩效目标：本项目依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%， 解决就业岗位人数不少于10人，在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院部门2025年机关运行经费安排902,305.35元，与上年对比增加3,849.38元，增幅达0.43%，主要原因分析人员晋级晋档工资增加，工会经费、福利费增加。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，南涧彝族自治县人民检察院部门资产总额8,534,415.35元，其中，流动资产314,860.15元，固定资产7,497,737.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产643,983.21元，长期待摊费用24,793.28元，受托代理资产53,041.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少519,639.34元，其中固定资产增加736,956.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产193项，账面原值1,496,696.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入97,847.00元，其中出租资产89.06平方米，资产出租收入97,847.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
