附件1
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山彝族回族自治县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
巍山彝族回族自治县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是全面深化改革的关键之年,巍山彝族回族自治县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入推进习近平法治思想的检察实践，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持守正创新、巩固深化、完善提升，以检察工作现代化更好服务保障中国式现代化巍山实践。
1.坚持政治上着眼，加强党的建设。坚持党的绝对领导，旗帜鲜明走中国特色社会主义法治道路，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕中国式现代化和高质量发展两大主题，严格落实“第一议题”制度，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，增强党组织政治功能和组织功能，健全完善意识形态工作责任制，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2.坚持法治上着力，守护平安巍山。紧扣巍山“三大目标”功能定位，强化高质量发展和高水平安全良性互动工作导向。常态化开展扫黑除恶斗争，依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、重大毒品犯罪和严重经济犯罪。深化赋能法治化营商环境，持续优化监检衔接机制，推动完善犯罪治理，充分发挥检察建议的综合治理作用，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。
3.坚持民生上着想，回应人民期待。践行司法为民宗旨，在生态环保、乡村振兴、旅游发展等重点领域中提供检察服务，在未成年人、妇女儿童、老年人、农民工等重点人群中优化检察保障，综合运用支持起诉、检察听证、行政争议实质性化解、司法救助等方式，妥善化解群众合理诉求。持续推进“两进三下”工作，扎实开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理工作，将矛盾风险排查化解落实到每一案，执行到全流程。
4.坚持质效上着手，维护公平正义。坚持一体履职、综合履职、能动履职，聚焦“三个结构比”推动刑事、民事、行政、公益诉讼全面协调充分发展。持续做实高质效办好每一个案件，强化刑事指控体系，健全民事、行政、公益诉讼监督机制，完善检察侦查工作格局。助推法律监督与人大监督、党委政法委执法监督等各类监督的贯通协调，形成强大监督合力。
5.坚持管理上从严，淬炼检察队伍。准确把握“三个善于”精神实质，深刻领悟“一取消三不再”部署要求，深化检察改革，完善考评机制，推进数字检察，规范检务公开，探索检察履职创新实践，推进检察业务管理现代化。加强检察机关自我革命，落实全面从严治党治检主体责任，加强对检察人员的管理和监督，让求真务实、担当实干成为巍山检察的鲜明底色。
巍山彝族回族自治县人民检察院将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，保持思想同心、目标同向、行动同步，踔厉奋发、笃行不怠，为地方经济社会高质量发展贡献检察力量！
二、预算单位基本情况
巍山彝族回族自治县人民检察院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年我单位财务总收入9,301,102.73元，其中：一般公共预算8,056,502.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,244,600.00元。
与上年对比财务总收入增加17,656.13元，增幅0.2%，主要原因：一是2024年退休2人，工资较上年相应减少，因此财政拨款较上年减少206,943.87元，二是其他收入较上年增加，具体为2025年其他收入中上年结转结余较2024年增加80,000.00元、非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费预算退休人员死亡后一次性抚恤金结合实际较2024年预算增加100,000.00元。综上2025年财务总收入较上年增加，但增幅不大。
（二）财政拨款收入情况
2025年我单位财政拨款收入8,056,502.73元，其中:本年收入8,026,502.73元，上年结转收入30,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,026,502.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少206,943.87元，减幅2.5%，主要原因是退休2人，相应工资福利减少，因此财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年我单位预算总支出9,301,102.73元。财政拨款安排支出8,056,502.73元，其中：基本支出7,576,502.73元，与上年对比减少236,943.87元，减幅3.03%，主要原因是退休2人，相应工资福利减少，因此基本支出较上年减少。项目支出480,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增幅6.67%，主要原因是项目支出中包含上年结转资金30,000.00元，因此项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,978,242.03元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的基本支出、聘用制书记员补助经费。
公共安全支出-检察-检察监督480,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费支出以及打击涉烟违法犯罪工作经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出570,043.04元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,828.82元，主要用于在职人员工伤保险缴费单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗306,398.13元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助208,787.47元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,000.00元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金495,203.24元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,333.00元，较上年减少4485.08元，下降2.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年公务接待费预算为23,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降8%，国内公务接待批次为50次，共计接待270人次。
减少的原因为严格按照“过紧日子”要求逐年压减公务接待费用，严格控制接待人数及规模，因此公务接待预算费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为176,333.00元，较上年减少2,485.08元，下降1.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费176,333.00元，较上年减少2,485.08元，下降1.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，公务用车购置及运行维护费只增不减，较上年预算略有减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费:本项目主要用于保障我单位日常运转所需的物业管理费、办案费等,支持我单位正常履职，确保各项工作正常开展；保障我单位正常开展法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督、刑事执行监督以及民事、行政、公益诉讼检察等工作，积极构建正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展。设定的具体绩效指标：刑事案件出庭率不低于95%；公诉案件年终结案率不低于95%；案件比小于等于1:1.6；物业服务需求保障程度不低于95%；生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率100%；服务受益人员满意度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2025年机关运行经费安排986,043.58元，与上年对比减少28,463.36元，主要原因是退休2人，相应公用经费减少，因此机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，巍山彝族回族自治县人民检察院资产总额18,439,370.49元，其中，流动资产794,363.4元，固定资产17,412,458.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产230,474.50元，其他资产2,074.28元。与上年相比，本年资产总额减少929,858.02元，其中固定资产减少689,119.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
