巍山彝族回族自治县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
巍山彝族回族自治县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）为大局服务，在维护稳定护航发展上聚焦聚力
始终坚持“安全稳定连着千家万户”，以高度的政治敏锐性扛牢政治责任、守牢安全底线、筑牢发展根基。坚定不移贯彻总体国家安全观；持之以恒优化法治化营商环境；一以贯之推进生态文明建设，四是坚持不懈发挥反腐检察职责。
（二）为人民司法，在厚植根基办好实事上用心用情
始终坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，积极回应人民群众新诉求新期待。全方位参与法治巍山建设；宽领域守护人民美好生活；是实质性推动矛盾化解止争；深层次开展少年司法保护。
（三）为法治担当，在提升质效维护公正上善作善成
始终坚持“一个现代化国家必然是法治国家”，高质效办好每一个案件，以检察工作现代化助推中国式法治现代化。深化刑事检察全流程监督；深化民事检察精准化监督；深化行政检察规范化监督；深化公益诉讼多元化监督。
（四）为改革注力，在优化机制守正创新上敢闯敢试
始终坚持“在法治的轨道上深化改革，以改革之力完善法治”，聚焦严格公正执法，自觉融入法治巍山建设。完善执法司法体制机制；推进数字检察战略实施；强化检察业务融合管理。
（五）为检察强基，在增强硬核积蓄动能上走深走实
始终坚持“建设德才兼备的高素质法治工作队伍”，在讲政治和讲法治的有机统一中推动检察发展行稳致远。以政治建设凝心铸魂；以培训教育蓄势聚能；以作风建设固本培元；以接受监督规范制约。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年度收入合计11329271.39元。其中：财政拨款收入10620710.94元，占总收入的93.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入708560.45元，占总收入的6.25%。
与上年相比，收入合计减少408480.54元，下降3.48%。其中：财政拨款收入减少635226.71元，下降5.64%，减少的主要原因：一是2024年度转移支付资金较上年减少，二是2023年度因工作实际需要，有检察系统办案业务及业务装备经费项目，2024年无此项经费，因此收入较上年减少；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入，且与上年相比无变化；其他收入增加226746.17元，增长47.06%，增加的主要原因是2024年较上年增加退休干部病故后一次性抚恤金、丧葬费，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年度支出合计11299491.39元。其中：基本支出9004512.13元，占总支出的79.69％；项目支出2294979.26元，占总支出的20.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少315466.45元，下降2.72%。其中：基本支出增加101274.08元，增长1.14%，增加的主要原因是人员工资、各类保险等收入正常增加；项目支出减少416740.53元，下降15.37%，减少的主要原因是：一是2024年度转移支付资金支出较上年减少，二是2023年度因工作实际需要，有检察系统办案业务及业务装备经费项目万，2024年无此项经费支出，导致项目支出较上年减少；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出，且与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障巍山彝族回族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出9004512.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8109359.90元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895152.23元，占基本支出的9.94％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障巍山彝族回族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2294979.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费450000.00元，主要用于检察业务综合保障及办案业务开支，如物业管理费、差旅费、印刷费等。
转移支付办案业务及业务装备经费1784900.81元，主要用于开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察办案业务及业务装备开支，如差旅费、邮电费、维修（护）费、印刷费、培训费、国家司法救助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
非同级财政保障（特定目标类）经费60078.45元，主要用于国家司法救助、烟草打假协调办案支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出10620710.94元,占本年支出合计的93.99%。与上年相比减少665519.03元，下降5.90%,完成年初预算的128.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出9035689.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%,完成年初预算的136.41%。主要用于检察机关运行所需的人员经费、公用经费及办案业务支出等，如差旅费、设备购置、维修（护）费、业务资料征订、印刷等支出；造成预决算差异的主要原因是追加预算下达的中央转移支付资金、涉烟打假经费未纳入年初预算，导致支出大于预算金额。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出573418.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的94.40%。主要用于巍山彝族回族自治县人民检察院在职人员的基本养老保险、职业年金及工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内有职工退休，职工工资支出减少，基本养老保险及职业年金缴费金额减少，导致社会保障和就业（类）支出小于年初预算。
9.卫生健康（类）支出525466.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的96.52%。主要用于巍山彝族回族自治县人民检察院在职人员的行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内有职工退休，医疗保险及公务员医疗补助缴费金额减少，导致卫生健康（类）支出小于年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出486137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的99.69%。主要用于巍山彝族回族自治县人民检察院在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：一是年内有在职人员退休，相应减少公积金缴费金额，二是年内在职人员职务或职级晋升后，公积金缴费金额正常增长，综上导致住房保障（类）支出较年初预算略有减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203818.08元，决算为109163.37元，完成年初预算的53.56%；支出决算较上年减少20248.19元，下降15.65%下降的主要原因是按照过“紧日子”相关要求，压减公务接待费及公车运行维护费支出，导致“三公”经费支出减少。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为178818.08元，决算为102969.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.33%，完成年初预算的57.58%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为6194.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.67%，完成年初预算的24.78%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14159.19元，下降12.09%；公务接待费支出决算较上年减少6089.00元，下降49.57%；具体是国内接待费支出决算6194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6089.00元，下降49.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203818.08元，支出决算为109163.37元，完成年初预算的53.56%，支出决算较上年减少20248.19元，下降15.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为178818.08元，决算为102969.37元，完成年初预算的57.58%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为6194.00元，完成年初预算的24.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算管控要求，在预算范围内准确使用“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14159.19元，下降12.09%；公务接待费支出决算减少6089.00元，下降49.57%,具体是国内接待费支出决算6194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6089.00元，下降49.57%;国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过“紧日子”相关要求，结合检察机关经费支出实际情况，制定了具体的实施细则，加强公务接待费及公车运行维护费支出管理，不断压减公务接待费及公车运行维护费支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察机关内部调研、评审及其他推进检察业务工作的公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
巍山彝族回族自治县人民检察院“三公”管理和支出均严格按照相关要求执行，全部在一般公共预算财政拨款中支出，不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巍山彝族回族自治县人民检察院2024年机关运行经费支出895152.23元，比上年减少2531.16元，下降0.28%,较上年基本持平。单位机关运行经费主要用于检察机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，巍山彝族回族自治县人民检察院资产总额18439370.49元，其中，流动资产794363.4元，固定资产17412458.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产230474.5元（净值），其他资产2074.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少929858.02元，其中固定资产减少689119.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额224151.00元，其中：政府采购货物支出140869.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83282.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
