附件1
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山彝族回族自治县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
巍山彝族回族自治县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实中央及省、州县委政法工作会议，全国、全省、全州检察长会议和省、州、县委全会部署要求，以高质效检察监督履职，服务保障中国式现代化巍山新篇章。
1.以政治建设凝心铸魂，把牢正确政治方向。持续强化党的创新理论武装，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。常态化开展党性教育，砥砺检察人员政治忠诚本色。严格执行政法工作条例及重大事项请示报告制度，加强政治能力训练和政治实践历练，建立司法办案“三个效果”有机融合的常态化机制，切实把党的绝对领导贯穿检察工作全过程各方面。
2.以担当作为服务大局，推进平安巍山建设。持续扛牢维护安全稳定责任，找准检察工作服务高质量发展的切入点和着力点。持续优化法治化营商环境，依法惩治和预防经济金融领域犯罪，深化违规异地执法和趋利性执法司法专项监督。深入推进“殡葬领域腐败乱象”专项整治，协同推进反腐败斗争。强化生态环境司法保护，呵护巍山和谐宜居生态家园建设。持续推进深化平安建设基层社会治理创优提质专项攻坚行动，助力提升县域社会治理效能。
3.以司法为民增进福祉，回应群众所思所盼。深入践行以人民为中心的发展思想，用心用情办好关系群众切身利益的案件。巩固深化“检护民生”专项行动，加强弱势群体司法保护，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理成果，推动矛盾纠纷法治化、实质性化解。完善12309检察服务中心功能，努力把检察服务做到群众心坎上。
4.以强化职能提升质效，履行法律监督主责。紧紧围绕法律监督职能，健全完善检察监督机制，优化检察权运行制约体系，以高质效办案为核心，全面提升监督质效、增强监督刚性。抓实刑事检察审查逮捕、审查起诉工作，强化诉讼活动监督，规范检察侦查，精准监督纠正执法司法突出问题。深化民事行政检察生效裁判监督，常态化开展执行监督。抓实检察公益诉讼法定领域规范履职，切实维护国家利益和社会公共利益。
5.以改革创新激发动能，夯实检察队伍根基。深入落实检察改革部署，深化数字检察战略，继续加强大数据法律监督模型研发与应用，以数字检察驱动法律监督提质增效。持续巩固主题教育成果，推动党建与业务融合。坚持从严治检，常效化开展警示教育，健全廉政风险防控机制，严格执行“三个规定”，筑牢拒腐防变思想防线。加强专业能力建设，自觉接受各方监督，努力锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入8,978,686.47元，其中：一般公共预算8,134,086.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入844,600.00元。
与上年对比财务总收入减少322,416.73元，下降了3.5%，主要原因是其他收入较上年减少400,000.00元，具体为2026年其他收入中上年结转结余较2025年减少130,000.00元、减少非同级财政保障（社会保障缴费）经费参照近两年数据测算职业年金利息项目220,000.00元。综上2026年财务总收入较上年减少，但减幅较低。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入8,134,086.47元，其中:本年收入8,134,086.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,134,086.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加77,583.74元，增幅0.96%，较2025年基本持平。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出8,978,686.47元。财政拨款安排支出8,134,086.47元，其中：基本支出7,684,086.47元，与上年对比增加了107,583.74元，增幅1.4%，主要原因是年度调整基本工资并补发2024年7-12月部分以及各类保险基数有所增加；项目支出450,000.00元，与上年对比减少了30,000.00元，减幅6.25%，主要原因是2025年度项目支出中包含上年结转资金30,000.00元，2026年度没有结转资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行5,973,380.79元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的基本支出、聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-检察监督450,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出611,372.50元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,295.72元，主要用于在职人员工伤保险缴费单位缴纳部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗328,612.72元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214,500.78元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,096.00元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金537,827.96元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2.00个，采购预算总额54,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算54,500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193,000.00元，较上年减少6,333.00元，下降3.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。
减少的原因为严格按照“过紧日子”要求逐年压减公务接待费用，严格控制接待人数及规模，因此公务接待预算费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为173,000.00元，较上年减少3,333.00元，下降1.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费173,000.00元，较上年减少3,333.00元，下降1.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，公务用车购置及运行维护费只减不增，较上年预算略有减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费:本项目主要用于保障保障我单位日常运转所需的物业管理费等,支持单位正常履职，确保各项工作正常开展；围绕地方中心工作，服务社会和谐稳定，为地方经济社会健康发展保驾护航；强化检察监督职能，加大刑事检察、民事检察和控告申诉检察监督力度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极探索行政检察监督工作；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展；强化对检察权运行的监督制约，建立一支忠诚、廉洁、高效的检察队伍。设定的具体绩效指标：刑事案件出庭率不低于95%；全年办理各类案件数量大于600件；检察机关案件办结率不低于95%；卫生保洁合格率不低于95%；案件比小于等于1:1.6；物业服务需求保障程度不低于95%；生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率100%；服务受益人员满意度不低于95%。
非同级财政保障（特定目标类）经费：该项目为地方财政和其他部门补助的司法救助金、禁毒工作经费、扫黑除恶经费、维护烟草市场秩序工作补助经费、烟叶收购秩序维护经费、烟叶打假协同办案经费等。按照全口径预算要求，将年度内所有收支全部纳入管理，将年度内预计发生的收入支出进行合理测算，确保相关工作正常开展。设定的具体绩效指标：年度司法救助人数不低于5人；司法救助经费兑现时限不超过10日；法院判决无罪案件0件；打击涉烟违法犯罪效果的好评度不低于95%；被救助对象的满意度不低于95%；公正司法满意度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排969,355.89元，与上年对比减少16,687.69元，主要原因是公务接待及公车运维费预算逐年递减，按比例压缩，所以较上年有所下降。
机关运行经费主要用于办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2026年委托业务费安排17,000元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，巍山彝族回族自治县人民检察院资产总额17,304,131.65元，其中，流动资产135,715.36元，固定资产16,909,277.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产199,138.1元，其他资产60,001元。与上年相比，本年资产总额减少1,135,238.84元，其中固定资产减少503,181.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原0元；报废报损资产88项，账面原值475,381元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
