附件1
南涧彝族自治县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 南涧彝族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南涧彝族自治县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
南涧彝族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
南涧彝族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.对于公安机关侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共内设置五个机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持从政治上着眼、在法治上着力，抓实县委和上级检察机关各项决策部署，更好维护安全、促进发展、保障善治。
牢记检察机关政治定位，坚持检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定，检察工作决策由党统领。深化“第一议题”和政治理论学习，以党的创新理论凝心铸魂。严格落实请示报告制度，确保检察工作方向正、步子稳。坚持政治建设、业务建设、职业道德建设一体推进，统筹抓党建、带队伍、促业务，全面提升检察人员政治素质、业务素能、职业道德素养。坚持县委中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里，确保县委决策部署件件落地、事事见效。
依法打击各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。坚持宽严相济、惩防并举、以案促治，持续推进“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，推进更高水平的“平安南涧”建设。紧紧围绕南涧“绿美茶区、农旅融合发展示范县”发展定位，持续打造“检企同行，护航彝乡茶企高质量发展”检察品牌；依托“大山大水”资源禀赋，持续加强“无量山生物多样性保护”公益诉讼检察品牌建设，以法治力量助力南涧“跳菜文韵、茶香雅韵、渔乐闲韵”文旅品牌打造。依法打击各类网络犯罪，促进净化网络环境。依法履行职务犯罪检察职责，协同推进反腐败斗争。
践行司法为民宗旨，巩固深化“检护民生”专项行动成效。加强食药、社保、消费等民生领域司法保护。持续抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，强化妇女儿童、残疾人、老年人、劳动者等群体权益保障。加强未成年人权益保护，持续强化未成年人违法犯罪预防和治理，以检察履职促进“六大保护”协同发力，共同守护未成年人健康成长。
以高质效法律监督保障和促进社会公平正义。全面加强对刑事立案、侦查、审判、执行等诉讼活动全流程的法律监督，促进严格执法、公正司法。坚持惩罚犯罪与保障人权并重，加强审查逮捕、审查起诉规范化建设，严格适用认罪认罚从宽制度、依法及时监督纠正违法问题。加强民事、行政生效裁判监督。全面提升公益诉讼检察办案质效。
巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，强化检察权运行制约监督，全面准确落实司法责任制，一体加强对“案”的管理和对“人”的管理，真正把管理成效体现在案件质量、效率和效果的同步提升上，让规范司法成为每一名检察干警的行动自觉，让“严”成为习惯，“廉”成为常态，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入10,968,906.96元，其中：一般公共预算7,805,906.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,163,000.00元。
与上年对比财政总收入增加2,423,676.64元，增长28.36%，主要原因分析一是人员晋级晋档，人员工资增加；二是县级拨款增加，致使财政总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入7,805,906.96元，其中:本年收入7,795,656.96元，上年结转收入10,250.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,795,656.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入较上年增加290,706.23元，增幅达3.86%。主要原因是人员工资增加，故单位财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出10,968,906.96元。财政拨款安排支出7,805,906.96元，其中：基本支出7,569,656.96元，与上年对比基本支出增加304,456.23元，增幅达4.19%，主要原因是人员工资变动，导致基本支出增加；项目支出236,250.00元，与上年对比减少13,750.00元，减幅达5.50%。主要原因为2025年度其他人员经费资金24,000.00元，而2025年度无此项目导致项目支出预算减少，同时2025年结转上年度2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费10,250.00元，综上因素导致项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
公共安全支出-检察-行政运行5,884,340.18元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督236,250.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出619,557.29元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,695.96元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院社会保障保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗333,012.04元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院行政单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助196,540.33元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,828.00元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工其他行政事业单位医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金518,683.16元，主要用于南涧彝族自治县人民检察院职工住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2.00个，采购预算总额300,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算300,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,024.72元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南涧彝族自治县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
南涧彝族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，2025年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：主要由于厉行节约，严格控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
南涧彝族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为86,024.72元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费86,024.72元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：由于严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策支出，严格控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费：本项目紧紧围绕检察业务工作重点，为检察业务提供综合保障，具体目标为：1.牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍。2.牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展。3.建成一支高效的后勤服务队伍，提高服务的精细化水平，提高服务的质量和效益；强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，增加社会就业机会。4.强化自身内部监督，主动接受人大监督、政协民主监督，认真办理和听取人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师和其他群众代表意见建议。
非同级财政保障（特定目标类）经费绩效目标：本项目根据中央和省委、省政府关于和健全完善政法工作经费保障机制的相关要求，确定南涧彝族自治县人民检察院2026年非本级财力保障专项经费项目目标为：用于保障我单位办理审查批捕、立案监督、审查起诉以及抗诉等案件；开展刑事、民事、行政诉讼监督和公益诉讼等。我单位将本着勤俭办事、专款专用的原则，将项目资金全部用于案件办理的成本性支出，确保检察业务的顺利开展。
非同级财政保障（其他人员支出）经费绩效目标：本项目依据根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将服务地方中心工作安排的临聘人员等经费纳入部门预算予以编制。根据《南涧彝族自治县人民政府关于统一保障合同制司法警察工资的批复》，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制人员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制人员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制人员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制人员经费，确保聘用制人员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%， 解决就业岗位人数不少于6人，在职干警对聘用制人员年度工作满意率分别达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排913,485.53元，与上年对比增加11,180.18元，增幅达1.23%，主要原因分析人员晋级晋档工资增加，工会经费、福利费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
南涧彝族自治县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增长变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，南涧彝族自治县人民检察院资产总额7,529,208.31元，其中，流动资产144,206.17元，固定资产6,655,694.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产610,910.89元，长期待摊费用118,396.65元，受托代理资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,005,207.04元，其中固定资产减少842,042.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入42,487.00元，其中出租资产58.78平方米，资产出租收入42,487.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
