巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度决算公开说明

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

巍山彝族回族自治县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大理州人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员5人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧扣中心大局，以检察担当护航县域发展。始终锚定服务大局的职责使命，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉服务保障高质量发展。着力维护安全稳定。聚力推进反腐斗争。助力优化营商环境。全力筑牢生态屏障。

（二）坚守司法为民，以检察初心厚植民生福祉。深入践行以人民为中心的发展思想，用心用情办好每一起案件，努力让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义。加强民生司法保障。护航未成年人成长。推动矛盾多元化解。赋能基层社会治理。

（三）聚焦主责主业，以质效提升筑牢履职根基。牢牢把握法律监督机关的宪法定位，推动“四大检察”全面协调充分发展，不断提升法律监督质量和效果。刑事检察深耕细作。民事检察精准发力。行政检察靶向施策。公益诉讼坚守本源。

（四）深化检察改革，以创新赋能催生发展活力。紧紧依托改革创新引擎，以深化改革为根本动力，以数字检察为关键支撑，完善检察工作机制，提升司法质效和公信力。拓展数字检察应用。完善协作制约机制。抓实案件质效管控。建强检察宣传阵地。

（五）锤炼检察队伍，以忠诚素能锻造过硬铁军。坚决扛起从严管党治检政治责任，一体推进政治、能力、廉洁建设，努力打造让党放心、让人民满意的高素质检察队伍。政治建检固本强基，严规治检正风肃纪，人才强检赋能提质，阳光护检规范行权。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度收入合10112842.36元。其中：财政拨款收入10101358.68元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11483.68元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少1216429.03元，下降10.74%。其中：财政拨款收入减少519352.26元，下降4.89%，主要原因是2025年度转移支付资金较上年减少，人员各类保险较上年减少；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入，且与上年相比无变化；其他收入697076.77元，下降98.38%，主要原因是2024年县级财政下拨拨协警工资、司法救助金、抚恤金、丧葬费、建房和安家费，县烟草公司拨烟叶收购秩序维护费，地税局拨代扣代缴所得税手续费等，而2025年度其他收入仅有1.14万元，相比2024年收入下降。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度支出合计10351762.08元。其中：基本支出8679643.49元，占总支出的83.85％；项目支出1672118.59元，占总支出的16.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少947729.31元，下降8.39%。其中：基本支出减少324868.64元，下降3.61%，主要原因是人员各类保险支出较上年减少；项目支出减少622860.67元，下降27.14%，主要原因是2025年度落实过紧日子要求，各类出差培训及业务耗材等相应缩减，年度内无重大项目支出，年末转移支付资金结余较多，导致项目支出较上年度较少；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，且与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障巍山彝族回族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出8679643.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7793546.76元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886096.73元，占基本支出的10.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障巍山彝族回族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1672118.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障经费417220元，主要用于检察业务综合保障及办案业务开支，如维修（护）费、差旅费、印刷费等。

转移支付办案业务及业务装备经费1102898.59元，主要用于开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察办案业务及业务装备开支，如差旅费、邮电费、维修（护）费、印刷费、培训费、办公设备购置等。

打击涉烟违法犯罪工作补助经费50000元，主要用于涉烟案件办理的差旅费、维修（护）费、印刷费等。

非同级财政保障（特定目标类）经费102000元，主要用于选调生生活补助、国家司法救助、烟草打假协调办案支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出10101358.68元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比减少519352.26元，下降4.89%,完成年初预算的125.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出8477054.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%,完成年初预算的131.26%。主要用于检察机关运行所需的人员经费、公用经费及办案业务支出等，如差旅费、设备购置、维修（护）费、业务资料征订、印刷等支出；造成预决算差异的主要原因是追加预算下达的中央转移支付资金、涉烟打假经费未纳入年初预算，导致支出大于预算金额。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580400.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的100.79%。主要用于巍山彝族回族自治县人民检察院在职人员的基本养老保险、职业年金及工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中养老保险清算，清算资金未纳入年初预算导致支出大于预算金额。

9.卫生健康（类）支出545027.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的103.38%主要用于巍山彝族回族自治县人民检察院在职人员的行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年中保险清算，清算资金未纳入年初预算导致支出大于预算金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出498876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的100.74%。主要用于巍山彝族回族自治县人民检察院在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中进行公积金清算，清算资金未纳入年初预算导致支出大于预算金额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199333.00元，决算为81615.15元，完成年初预算的40.94%；支出决算较上年减少27548.22元，下降25.24%,主要原因是按照过“紧日子”相关要求，压减公务接待费及公车运行维护费支出，导致“三公”经费支出减少。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为176333.00元，决算为78915.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.69%，完成年初预算的44.75%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为2700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.31%，完成年初预算的11.74%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24054.22元，下降23.36%；公务接待费支出决算较上年减少3494.00元，下降56.41%；具体是国内接待费支出决算2700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3494.00元，下降56.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199333.00元，支出决算为81615.15元，完成年初预算的40.94%，支出决算较上年减少27548.22元，下降25.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为176333.00元，决算为78915.15元，完成年初预算的44.75%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为2700.00元，完成年初预算的11.74%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算管控要求，在预算范围内准确使用“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24054.22元，下降23.36%；公务接待费支出决算减少3494.00元，下降56.41%，具体是国内接待费支出决算2700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3494元，下降56.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照过“紧日子”相关要求，压减公务接待费及公车运行维护费支出，“三公”经费支出逐渐减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察机关内部调研、评审及其他推进检察业务工作的公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

巍山彝族回族自治县人民检察院“三公”管理和支出均严格按照相关要求执行，全部在一般公共预算财政拨款中支出，不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年机关运行经费支出883645.73元，比上年减少11506.50元，下降1.29%,较上年基本持平。单位机关运行经费主要用于检察机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费、办公用房水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，巍山彝族回族自治县人民检察院资产总额17304131.65元，其中，流动资产135715.36元，固定资产16909277.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产199138.1元（净值），其他资产60001元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1135328.84元，其中固定资产减少503181.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产88项，账面原值475381元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额729995.23元，其中：政府采购货物支出594495.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出135500.23元。授予中小企业合同金额91170.23元，其中：授予小微企业合同金额91170.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

巍山彝族回族自治县人民检察院2025年决算公开附表.pdf